三、生產(chǎn)管理體系文件-針對(duì)使用內(nèi)部廢料有認(rèn)證的工廠
1 GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)和程序
a.提交組織架構(gòu);
b.任命主要負(fù)責(zé)人;
c.制定各個(gè)部門的管理程序(增加內(nèi)部廢料環(huán)節(jié)控制和記錄程序)"
2 GRS內(nèi)部廢料文件記錄 對(duì)內(nèi)部廢料產(chǎn)出的環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)量記錄，對(duì)再生產(chǎn)內(nèi)部廢料進(jìn)行文件追溯。
3 GRS生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估及控制措施 各工序、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)(如易污染、易混批等)進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。
4 GRS生產(chǎn)追溯記錄 工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄。(每個(gè)環(huán)節(jié)或者部門之間的交接記錄)
5 GRS清潔記錄 對(duì)倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)，運(yùn)輸工具進(jìn)行清潔并記錄。
6 GRS銷售記錄 訂單、送貨單、發(fā)票等記錄
7 GRS成品標(biāo)簽(嘜頭) 出貨時(shí)體現(xiàn)GRS信息(比例，認(rèn)證機(jī)構(gòu)和代碼)如使用GRSlogo，必須通過(guò)CUC評(píng)估
8 GRS總量平衡統(tǒng)計(jì) 成品統(tǒng)計(jì)：成品-原料(GRS、非GRS都要列明)-庫(kù)存-銷售-損耗
9 GRS產(chǎn)品交易證書(TC) 按照GRS要求生產(chǎn)的GRS成品必須申請(qǐng)有效的交易證書
此審核清單為鋪路石咨詢提供參考使用，具體審核要求以最新版GRS標(biāo)準(zhǔn)以及COUNTROLUNIONCERTIFICATION檢查規(guī)范(CUIR)為準(zhǔn)。未經(jīng)許可，請(qǐng)勿以任何形式傳播和發(fā)布，違者將追究相應(yīng)法律責(zé)任！
未完待續(xù)
