文件方面主要關注以下問題:
1、是否有公司基礎三個證件(三證合一);
2、是否有GRS體系計劃及生產管理手冊;
3、是否有GRS生產管理體系文件;
4、是否有供應商評估及選擇文件記錄;
5、是否有訂單評審及風險評估文件;
6、是否有銷售文件記錄;
7、是否有采購文件記錄;
8、是否有檢驗及生產記錄文件;
9、是否有追溯文件記錄;
10、是否有廢料文件記錄;
11、是否有所有區域及設備清潔記錄;
12、成品標簽是否符合要求;
13、是否有效的計算和記錄總量平衡;
14、是否有所有訂單完整TC證書;
15、所有記錄是否與普通產品記錄區分開;
16、所有記錄性文件是否保留五年。
追溯文件記錄一般包括采購文件記錄如合同、發票、單據檢驗記錄等,生產和檢驗記錄,成品出貨記錄,交易記錄等,當然還有最重要的就是總量平衡表,上面也已經詳述過總量平衡表需要體現的內容和具體計算方法了。
GRS生產管理體系的現場和文件方面的具體要求,其實到達到的目的就是可追溯認證,從以往鋪路石咨詢一直從事的驗廠項目來說,和質量管理體系有相似之處,所以有質量管理體系咨詢經驗的咨詢師這方面上手會比較快。