臨沂ISO認證檢索 ISO認證價格 ISO認證需要多長時間
．質量手冊中未顯示質量管理體系的文件架構；
2．實際運作文件與質量手冊中規定的文件體系不符；
3．質量手冊未識別并充分描述各過程的控制原則或與IS09001的要求不符
4．質量手冊末包括或連接到各相關程序書；
5．欠缺相關程序書與作業規范以符合質量手冊的要求；
6．系統涵蓋的范圍未描述7．部分外包過程未納入系統(二)文件控制。
文件控制
1．無程序書；
2．文件核發控制未包括質量管理體系有關的所有文件及資料
3．無文件審核程序或由相關權責人員審核的規定；
4．已發行文件的審查或核準人員不符規定要求；
5．已發行文件上的編寫、審核、核準或發行日期欄空白；
6．兩份文件的名稱或編號重復；
7．文件分發對象沒有登記控制；
8．使用單位所持有文件與分發單位登記不符；
9．使用單位仍然使用或持有作廢文件；
10．作業場所使用非經正式發行的文件或表單；
11．作廢文件仍保留在工作檔案中，且沒有任何識別；
12．受控文件上未依規定蓋發行章；
13．從總公司來的質量文件沒有納入控制；
14．質量文件的原稿末適當保存及控制；
15．無文件變更的審核作業規定；
16．無法顯示文件最新修訂情況(如缺少總覽表或其他控制程序)；
17．文件變更或修訂后，末在文件總覽表登錄；
18．文件變更或修訂后，末對原分發單位子以通知、分發或抽換；
19．文件變更后，其他相關影響到的文件或作業末配合檢討修訂；
20．使用人直接在文件上刪改不適用之處，未循正式程序修訂文件
21．文件模糊不清已無法辨認；
22．外來標難、規范未列管。
